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青海大学附属医院2016年部门决算

2017/8/18 9:48:42      点击:

 

 

 

青海大学附属医院

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分青海大学附属医院概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海大学附属医院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青海大学附属医院2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 青海大学附属医院概况

一、部门职能

青海大学附属医院始建于195912月。是集医疗、教学、科研等为一体的大型综合性“三级甲等”医院,是我省唯一一所高等院校直属教学医院,也是我省医疗卫生行业的龙头单位之一,在省内有着广泛的社会影响力。青海大学附属肿瘤医院、青海红十字博爱医院、青海省陆军预备役步兵旅医院均附设在我院。是青海省抗癌协会、青海省康复医学会和青海省包虫病学会的挂靠单位。曾荣获全国“五一劳动奖状”、“全国百姓放心示范医院”、全国百姓放心百佳示范医院”、“青海玉树地震灾后重建先进集体”、“全国职业道德建设先进单位”、“西宁市民族团结进步先进集体”等多个荣誉称号。

医疗:全院编制床位2200张,开放正式床位1806张,全年门诊量170余万人次,住院病人6万余人次,完成各类手术万余例。病床利用率、危重病人抢救成功率、治愈好转率均达95%以上。成功开展了肝脏移植、肾脏移植、角膜移植、造血干细胞移植及心脏右室多部位起搏术、射频消融术、体外循环冠状动脉搭桥术、经颈内静脉途径肝内门腔分流术等新技术。

人才:全院现有在职职工2271人,卫生专业技术人员2136人。其中,高级卫生专业技术职务人员363(正高级124人,副高级239)。医学博士32人,医学硕士245人,医师队伍中硕士博士占12.97%。血液病学团队和包虫病学团队是青海省人才“小高地”建设单位。全院拥有护理人员1136人,中级职称282人,副高以上29。开展“优质护理服务示范工程”,推行了整体护理责任包干制,为患者提供包括生活护理、病情观察、用药指导、临床治疗、康复和健康指导在内的全程护理服务,实现了真正意义上的整体护理。全院离休职工4人,退休人员自本年起由社保局统一核对管理退休人数、发放退休工资。

设备:我院拥有256层螺旋CT机、3.0T多源发射磁共振成像仪、平板式X线数字血管成像系统、直线加速器、数字胃肠X光机、临床医学检验流水线、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、德尔格麻醉机、手术显微镜、电子胃镜、腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、等离子电切镜、钬激光等万元以上大、中型医疗设备;设有中央监护系统、中央监护系统床旁病人监护仪、高级病人监护仪、电外科能量平台、内镜中心、整体供应室、数字化一体手术间、百级层流手术室、静脉配置中心、瑞士乐气动物流系统、体外循环系统等医疗设施。

学科:全院设有47个临床科室和9个医技科室。其中,国家级临床重点专科培育学科3个(普通外科学、肿瘤学和心血管内科学),省级临床重点专科培育学科3个(内分泌与代谢病学、骨科学和肝胆外科学)。设有全科医师培训基地、住院医师规范化培训基地、内镜诊疗技术培训基地、心血管疾病介入诊疗培训基地和化学中毒医疗救治基地5个国家级医学基地。还是国家级脑卒中防治与筛查基地医院、中国红十字基金会“天使阳光基金”定点医院和“七彩梦贫困聋儿人工耳蜗抢救性康复项目”定点医院。

教学:临床教学是我院主要的工作任务之一。常年承担本科教学、研究生培养、住院医师规范化培训、全科医师培训、基层医疗机构骨干医师培训、继续医学教育和进修医师带教等多层次教学工作。全院设有20个临床医学教研室,拥有8个二级学科、22个三级学科硕士学位授予点。内科学(高原医学方向)具备博士学位授权资格。2011年临床医学被教育部学位委员会批准为一级学科博士学位授权建设单位。全院共有硕士研究生导师189人,博士研究生导师7人。   

内科学、外科学等32个学科被批准为国家级住院医师规范化培训基地,并顺利招生。在省卫生计生委、省教育厅和青海大学的支持下,已建成规范的临床基本技能模拟培训中心

科研:科研工作是体现创新的重要方面,也是促进学科发展和人才培养、提高整体医疗技术水平的有效途径。医院高度重视科研工作,建立了科研创新激励机制,营造了浓厚的科研氛围,为了支持中青年专业技术人员开展科研活动,医院于2009年设立了“青海大学附属医院中青年科研基金”,每年配套100万元资金作为中青年专业技术人员的科研启动经费。5年,共承担国家级和省部级科研项目91项,其它项目163项。通过科技成果评价并获得省级科技成果101项,其中12项达到国际先进水平,其余均达到国内领先和国内先进水平。荣获青海省科技进步二等奖2项,三等奖2项;青海省自然科学优秀学术论文奖一等奖1篇,二等奖3篇;发表学术论文1422篇,其中SCI收录23篇。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。年末人数2899人,其中在职人员2271人,离休人员4人,退休人员624人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分青海大学附属医院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:青海大学附属医院

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

一、财政拨款收入

1

19315.02 

一、一般公共服务支出

35

0.00 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

36

0.00 

 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

37

0.00 

 

三、事业收入

4

125324.98 

四、公共安全支出

38

0.00 

 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

39

0.00 

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

40

0.00 

 

六、其他收入

7

846.34 

七、文化体育与传媒支出

41

0.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

5257.29 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

139980.76 

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00 

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00 

 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00 

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00 

 

本年收入合计

24

145486.34 

本年支出合计

58

        145238.05

 

用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

结余分配

59

           297.50

 

年初结转和结余

26

2927.59 

交纳所得税

60

 

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

 

30

 

年末结转和结余

64

          2878.38

 

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

 

33

 

经营结余

67

 

 

总计

34

148413.93 

总计

68

 148413.93

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:青海大学附属医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

145486.34 

19315.02 

0.00 

125324.98 

0.00 

0.00 

846.34 

 

208

 社会保障和就业支出

5257.29 

2677.28 

0.00 

2580.01 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位退休

5134.00 

2677.28 

0.00 

2456.72 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502

 事业单位离退休

55.30 

34.47 

0.00 

20.83 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

2834.55 

1412.61 

0.00 

1421.94 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1186.29

735.43

0.00

450.86

 

0.00

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1057.85

494.77

0.00

563.08

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

123.29

0.00

0.00

123.29

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

123.29

0.00

0.00

123.29

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

140229.05

16637.74

0.00

122744.97

0.00

0.00

846.34

 

21002

公立医院

134174.32

11682.90

0.00

121645.08

0.00

0.00

846.34

 

2100201

综合医院

134174.32

11682.90

0.00

121645.08

0.00

0.00

846.34

 

21004

公共卫生

4954.84

4954.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

重大公共卫生专项

154.84

154.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100499

其他公共卫生支出

4800.00

4800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1099.89

0.00

0.00

1099.89

0.00

0.00

0.00

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1099.89

0.00

0.00

1099.89

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:青海大学附属医院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

145238.05 

134679.10 

10558.95 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208

社会保障和就业支出

5257.29 

5257.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805

行政事业单位离退休

5134.00 

5134.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080502

 事业单位离退休

55.30 

55.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2834.55 

2834.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1186.29 

1186.29 

0.00 

0.00 

0.00

0.00 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1057.85 

1057.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20808

抚恤

123.29

123.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

123.29

123.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

139980.76

129421.81

10558.95

0.00

0.00

0.00

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

50.70

0.00

50.70

0.00

0.00

0.00

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

50.70

0.00

50.70

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

133698.15

129421.81

4276.34

0.00

0.00

0.00

 

2100201

综合医院

133595.57

129421.81

4173.76

0.00

0.00

0.00

 

2100299

其他公立医院支出

102.58

0.00

102.58

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

5560.57

0.00

5560.57

0.00

0.00

0.00

 

2100409

重大公共卫生专项

760.57

0.00

760.57

0.00

0.00

0.00

 

2100499

其他公共卫生支出

4800.00

0.00

4800.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

 

2100599

其他医疗保障支出

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

 

21006

中医药

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

 

2100601

中医(民族医)药专项

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

658.84

0.00

658.84

0.00

0.00

0.00

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

658.84

0.00

658.84

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:青海大学附属医院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

19315.02 

一、一般公共服务支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2677.28 

2677.28 

0.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

17128.01 

17128.01 

0.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00 

0.00

0.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00 

0.00 

0.00 

 

本年收入合计

24

19315.02 

本年支出合计

77

19805.29 

19805.29 

0.00 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1422.46 

年末财政拨款结转和结余

79

932.20 

932.20 

0.00 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1422.46 

基本支出结转

80

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

 

总计

30

20737.48 

总计

83

20737.48 

20737.48 

0.00 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:青海大学附属医院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

    19805.29

   9905.18

       9900.11

208

社会保障和就业支出

     2677.28

   2677.28

        0.00

20805

行政事业单位离退休

     2677.28

   2677.28

        0.00

2080502

事业单位离退休

       34.47

     34.47

        0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

     1412.61

   1412.61

        0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

      735.43

    735.43

        0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

      494.77

    494.77

        0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

    17128.01

    7227.90

     9900.11

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

      50.70

      0.00

      50.70

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

      50.70

      0.00

      50.70

21002

公立医院

   11504.24

   7227.90

    4276.34

2100201

综合医院

   11401.66

   7227.90

    4173.76

2100299

其他公立医院支出

     102.58

      0.00

    102.58

21004

公共卫生

    5560.57

      0.00

    5560.57

2100409

重大公共卫生专项

     760.57

      0.00

     760.57

2100499

其他公共卫生支出

    4800.00

      0.00

    4800.00

21005

医疗保障

       5.50

      0.00

      5.50

2100599

其他医疗保障支出

       5.50

      0.00

      5.50

21006

中医药

       7.00

      0.00

      7.00

2100601

中医(民族医)药专项

       7.00

      0.00

      7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:青海大学附属医院

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8363.79 

302

商品和服务支出

 0.00

310

其他资本性支出

 0.00

30101

基本工资

5218.33 

30201

办公费

 0.00

31001

房屋建筑物购建

 0.00

30102

津贴补贴

997.42 

30202

印刷费

 0.00

31002

办公设备购置

0.00 

30103

奖金

0.00 

30203

咨询费

0.00 

31003

专用设备购置

0.00 

30104

其他社会保障缴费

0.00 

30204

手续费

 0.00

31004

基础设施建设

 0.00

30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

 0.00

31005

大型修缮

 0.00

30107

绩效工资

0.00 

30206

电费

 0.00

31006

信息网络及软件购置更新

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1412.61 

30207

邮电费

 0.00

31007

物资储备

 0.00

30109

职业年金缴费

735.43 

30208

取暖费

 0.00

31008

土地补偿

 0.00

30199

其他工资福利支出

0.00 

30209

物业管理费

 0.00

31009

安置补助

 0.00

303

对个人和家庭的补助

1541.39 

30211

差旅费

 0.00

31010

地上附着物和青苗补偿

 0.00

30301

离休费

32.24 

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31011

拆迁补偿

 0.00

30302

退休费

0.00 

30213

维修()

 0.00

31012

公务用车购置

 0.00

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

 0.00

31013

其他交通工具购置

 0.00

30304

抚恤金

0.00 

30215

会议费

 0.00

31014

产权参股

 0.00

30305

生活补助

0.00 

30216

培训费

 0.00

31099

其他资本性支出

 0.00

30306

救济费

0.00 

30217

公务接待费

 0.00

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30307

医疗费

0.00 

30218

专用材料费

 0.00

30401

企业政策性补贴

 0.00

30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

 0.00

30402

事业单位补贴

 0.00

30309

奖励金

 1259.51 

30225

专用燃料费

 0.00

30403

财政贴息

 0.00

30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

 0.00

30404

其他对企事业单位的补贴

 0.00

30311

住房公积金

0.00 

30227

委托业务费

 0.00

307

债务利息支出

 0.00

30312

提租补贴

   0.00

30228

工会经费

 0.00

30701

国内债务付息

 0.00

30313

购房补贴

 249.64

30229

福利费

 0.00

30707

国外债务付息

 0.00

30314

采暖补贴

   0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

399

其他支出

 0.00

30315

物业服务补贴

   0.00

30239

其他交通费用

 0.00

39906

赠与

 0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

   0.00

30240

税金及附加费用

 0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.00

 

 

 

人员经费合计

 9905.18

公用经费合计

 0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:青海大学附属医院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00 

0.00 

0.00

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

 

 

 

第三部分青海大学附属医院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于青海大学2016年度部门决算收支总体情况说明

青海大学附属医院2016年度收支总决算148,413.93万元,比2015年收支总决算增加6,489.63万元。主要原因是:医疗服务人次增加所致。

二、关于青海大学附属医院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计145,483.34万元,其中:财政拨款收入19,315.02万元,占13.28%;事业收入125,324.98万元,占86.14%;其他收入846.34万元,占0.58%

三、关于青海大学附属医院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计145,238.05万元,其中:基本支出134,679.10万元,占92.73%;项目支出10,558.95万元,占7.27%

四、关于青海大学附属医院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海大学附属医院2016年度财政拨款收支总决算20,737.48万元。与2015年相比,财政拨款收入减少1,150.09万元,下降5.62%;财政拨款支出减少253.65万元,下降1.26%主要原因是:项目拨款减少所致。

五、关于青海大学附属医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

青海大学附属医院2016年度财政拨款支出19,805.29万元,占本年支出合计的13.64%。与2015年相比,财政拨款支出减少253.64万元,1.26%主要原因是:项目拨款减少所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

青海大学附属医院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业()支出2,677.28万元,占13.52%,主要用于事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出以及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

2、医疗卫生()支出17,128.01万元,占86.48%,主要用于在职人员工资、医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、结转下年932.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拔款结转和结余资金。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

青海大学附属医院2016年度财政拨款支出年初预算为6,652.48万元,支出决算为9,905.18万元,完成年初预算的148.89%。决算数大于预算数的主要原因是由于国家政策调整,职工薪酬增加后,所追加的预算数。其中:

1、社会保障和就业支出。年初预算为1,581.38万元,支出决算为2,677.28万元,完成年初预算的169.30%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

2、医疗卫生和计划生育支出。年初预算为5,071.10万元,支出决算为7,227.90万元,完成年初预算的142.53%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

六、关于青海大学附属医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出9,905.18万元,其中:人员经费9,905.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至20161231日,青海大学附属医院共有车辆17辆,其中:一般公务用车5辆、其他用车12辆(为我部门用于医疗抢救等方面的车辆);单价50万元以上通用设备193台(套),单价100万元以上专用设备95台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。